2014年度泉州经济技术开发区部门决算说明

 

        按照《泉州市本级财政预决算公开工作方案（试行）》要求及《泉州市财政局关于批复2014年度部门决算的通知》（泉财决〔2015〕1号）精神，现将泉州经济技术开发区（以下简称泉州开发区）2014年度部门决算说明如下:

         一、泉州开发区管委会主要职责

         泉州开发区管委会受市政府的委托，行使市政府的部分经济管理权限。管委会在履行所述的经济管理权限中涉及核发证照的，由市主管部门依照市级经济管理权限委托管委会办理，涉及专业技术问题的，管委会可根据实际情况，会同市相关职能部门、专业技术人员联合审查。其主要职责是：

        1.负责研究分析泉州开发区内经济、社会发展的重大问题，组织实施各类科技计划项目；制定泉州开发区科技发展中长期规划和年度计划，综合管理泉州开发区的科技工作。

        2.在泉州开发区内设立的企业，按权限由管委会自行审批或转报。经管委会批准设立的企业，由泉州开发区工商行政管理部门依法办理企业的核准(核转)登记、注册手续，发放营业执照。并对区域内各类企业按照属地管理原则进行监督管理。

        3.凡符合国家、省和市产业政策鼓励的，能自行平衡资金、原材料和具备其他生产条件，产品出口不涉及许可证及配额，投资总额在3亿美元以下的鼓励类和允许类外商投资项目，由管委会审批，并报省、市相关部门备案。

        4.依照省政府批准的泉州开发区的总体规划，在制定控制性详规的基础上，管委会按权限审批区内各类立项后的建设项目，颁发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》等证书，并报市政府建设规划部门备案。

        5.管委会按批准的总体环境影响评价报告，按权限对区内项目的《环境影响报告书(表)》进行审查和批准，并报市政府环境保护部门备案。

        6．管委会按批准的总体规划需对区内土地办理用地审批的，直接报请市政府审批或转报。

        7．管委会作为市级财政的一级核算单位，不作为一级财政。为体现泉州开发区作为市级新的经济增长点，要为市财政作出贡献的要求，管委会的财政收入除按规定上缴中央、省外，实行“核定收支，收入上缴，支出下拨，超收分成”的管理办法。同时，为便于与省财政厅办理泉州开发区税收下拨手续，考核泉州开发区收入完成情况，在市本级收入全年统计表下列出泉州开发区收入数。

         二、泉州开发区基本情况

         泉州开发区包括8个部门及11个下属单位，其中：列入2014年度部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
党工委、管委会	财政核拨	46	45
安全生产执法大队	财政核拨	6	6
非税收入管理中心	财政核拨	6	6
博士后科研工作站管理办公室	财政核拨	5	4
行政服务中心管理处	财政核拨	7	7
劳动保障监察大队	财政核拨	6	6
党工委、管委会总值班室	财政核拨	4	4
效能投诉服务中心	财政核拨	4	3
流动人口计划生育管理站	财政核拨	5	5
建设工程质量安全监督站	财政核拨	5	5
环境监察大队	财政核拨	5	5
泉州经济技术开发区实验学校	财政核拨	168	119
总计	财政核拨	267	215

         三、泉州开发区主要工作总结

         2014年，泉州开发区主要工作任务是：认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会、省委九届十次全会和市委十一届六次全会精神，按照中央、省、市经济工作会议的部署和要求，围绕“推动清濛园区转型提质，加快官桥园区开发建设”的工作主线，积极推进“转型升级示范区建设和企业股权投融资平台建设”两个改革试点，坚持解放思想，致力改革创新，保稳求进，好中求快，推动产业提级做强，存量提质做新，环境提升做美，新区提速做大，机制提效做优，打造“转型升级示范区、产城融合美丽园、四园联建新天地”，努力实现又好又快发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

      （一）深化存量提升工程推动园区提质。2014年党工委、管委会采取领导挂钩包片方式，深入企业，一企一策开展个性帮扶，兑现落实扶持奖励资金6000多万元；强化政府招商，引导企业盘活土地厂房资源，以存量换增量，形成新的经济增长点。一是深度开发持续推进。收储和盘活项目用地250亩，10家企业实现再招商，嫁接新项目10个。二是招商引资成效明显。精心组织参加江浙沪、粤港澳、省第四届民企洽谈会、9.8贸洽会等招商对接活动，成功引进项目 21 个，投资总额超30亿元，促成太平洋、恒达、罗裳山等制药企业与仁和集团、葵花药业等国内大型药企产销合作，三星电气与跨国公司ABB合作。三是项目建设步伐加快。加强项目协调推进，精心组织开展项目攻坚，做好12个市级重点建设项目、45个区级重点建设项目跟踪服务和督查，保证了项目建设顺利推进。

      （二）支持企业全方位创新推动产业提级。创新驱动深入实施，举办企业创新论坛，营造浓厚创新氛围，支持企业全方位创新，推动产业提档提级。一是产业龙头带动作用凸显。筛选确定20家龙头企业，特步、九牧王2家企业列入省龙头企业名单。在产业龙头的带动下，纺织服装、机电一体化、生物医药等优势产业综合实力持续增强，4个知名品牌入选省重点培育和发展的国际知名品牌，5个项目列为市级新增长点，形成一批有特色和比较优势的企业联盟。二是企业创新能力持续增强。培育科技小巨人企业3家，省科技进步三等奖1项，高新技术企业2家、创新型试点企业5家、科技型企业10家、市级行业技术开发中心2家、市级企业技术中心2家。全区专利授权330件，每万人发明专利拥有量20.49件。22家高新技术企业完成工业产值210.9亿元，占全区工业产值51.7%。三是新型业态集聚发展加快。2.5产业园、圣弗兰电子商务园、工业设计中心等新平台建设加快，生产性服务业等新型业态进一步集聚发展。2家企业成为省战略性新兴产业骨干企业、1家企业成为省级知识产权优势企业，3家企业被认定为市工业设计中心、建成2个市级文化产业示范基地；2家企业成为市文化产业龙头企业，2家公司被认定为市级电子商务示范企业。

       （三）加强金融服务创新推动改革提效。结合开发区实际与特色，认真抓好企业股权投融资服务平台建设改革试点，提升金融改革实效。一是金改平台进一步做优做强。与全国股转系统公司签订战略合作协议，为海交中心挂牌企业转板到全国股转系统挂牌创造了有利条件，区内1家企业获股转批准挂牌。挂牌企业累计已达到307家，顺利完成了市政府下达的目标任务。建立委托债权投资、私募股权等融资新渠道，帮助企业融资5.7亿元。海峡金融资产交易中心正式运营，填补了我省金融资产交易要素市场空白，成为我市推进金改的又一个新平台。二是企业上市服务和资金风险防范处置水平提高。加强上市辅导，引导企业对接参与金改工作，全年新增上市企业2家。强化金融风险防范处置，开展区内准金融机构经营情况调查和经营风险排查，积极稳妥推进资金链断裂企业的重整和善后工作，及时化解金融风险。设立企业应急保障专项资金，为企业提供续贷过桥资金支持共21笔约1.6亿元，帮助企业渡过难关，力促企业正常生产经营。

      （四）实施“美丽园区”建设推动环境提档。着眼于提升园区的城市建设管理水平，大力实施“三纵三横三园”环境提升工程，健全完善园区城市配套，发展民生社会事业，促进园区转型升级。一是园区城市景观有力提升。投入3000多万元，改造提升吉泰路、德泰路、美泰路三条主干道，建设三产集聚街区、商贸街区和文化休闲走廊；同时，组织实施迎宾路南侧、崇宏街、崇荣街亮化和路面整治工程，改造建设仙公山公园、南山公园和狮子山公园，打造产城融合的美丽园区。二是社会事业协调发展。教育事业加快发展，首家公办幼儿园建成招生；文化事业创出亮点，两件作品荣获中华工艺优秀作品金奖和银奖，文宝公司与新华网合作创办“新华网·闽南文化网”正式上线，成为全球闽南文化对外宣传和信息交流的平台；建成工业旅游线路2条、特色旅游点5个。三是民生保障逐步完善。确立签约医生驻企服务制度，基本公共卫生服务水平有效提高。举办摄影展、播放露天电影等文体活动近百场，丰富员工的精神文化生活。664名区居民参加城镇居民基本医疗保险，215名患病职工获医疗补助48万元。发放计生国策奖励60.12万元，受益群众11024人。四是社会形势安定稳定。全面落实安全生产目标责任制，开展安全生产大排查大整治专项行动，安全生产标准化创建工作位居全市前列。创新社会治安综合治理工作模式，推行社会稳定网格管理。设立开发区巡回法庭，做好诉调对接，强化社会矛盾化解能力，结案息访427件，有力维护了园区的安定稳定。

     （五）努力攻坚克难推动新区提速。围绕“平地、通路、建厂”目标，加强沟通协调，推进基础设施建设、项目招商落地和资金筹措等工作。起步区土石方平整工程完成106万方；南北大道第一标段、进区大道南段及东西主干道东段建设等基础设施工程加快推进。德信机械、三辰机械等项目完成基建并投产，美人桥、嘉森木业等4家企业签订《预约用地协议书》。宝湾物流、联东U谷、万富集团等在谈优质项目加快推进，泉成机械等8个项目已基本达成入驻共识。

       四、2014年决算收支总体情况

     （一）泉州开发区2014年度部门决算总收入78239.99万元，其中本年收入42452.02万元。具体情况如下：

       1.财政拨款收入42219.97万元，其中政府性基金5024.94万元。

       2.其他收入232.05万元。

       3.上年结转和结余35787.97万元。

     （二）2014年度部门决算总支出78239.99万元，其中本年支出39856.1万元。具体情况如下：

       1.基本支出1972.85万元。其中，人员支出1673.06万元，对个人和家庭补助支出88.91万元，公用支出210.88万元。

       2.项目支出37883.25万元。

       3.结余分配6.19万元。

       4.年末结转结余38377.7万元。

       五、公共财政拨款支出决算情况

       2014 年度公共财政拨款支出38950.31万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

     （一）行政运行550.63万元。主要用于行政人员工资福利、对个人和家庭补助、日常公用经费和公务用车运行维护费的支出。

     （二）专项业务活动1093.27万元。主要用于开发区管委会专项会议费、办公设备专项购置费、招商大楼物业管理费、招商大楼专项修缮经费及其他专项业务经费的支出。

     （三）事业运行372.05万元。主要用于事业人员工资福利、对个人和家庭补助和日常公用经费的支出。

     （四）其他发展与改革事务支出10万元。主要用于扶持企业发展与改革事务项目资金的支出。

     （五）协税护税775万元。主要用于开发区国地税组织收入专项经费、委托代征税款手续费的支出。

     （六）其他纪检监察事务支出26.56万元。主要用于纪检监察办案、宣传、业务装备建设等经费的支出。

     （七）其他工商行政管理事务支出80万元。主要用于泉州开发区工商局办公、执法办案和市场整规专项经费的支出。

     （八）其他共产党事务支出148.48万元。主要用于泉州开发区机关党建工作经费、非公企业党建工作经费、党校教育基地工作经费、党风廉政建设经费和党建系列活动经费的支出。

     （九）消防350万元。主要用于泉州开发区消防大队业务经费、政府专职消防队经费、消防器材装备购置费的支出。

     （十）其他公安支出734.83万元。主要用于泉州开发区公安专项行动经费、巡防人员经费、城市安全信息系统建设费用、网络安全经费、道路交通设施建设经费的支出。

     （十一）其他公共安全支出82.56万元。主要用于政法综治项目经费、安全生产项目经费的支出。

     （十二）学前教育555.74万元。主要用于泉州开发区幼儿园建设经费、人员工资福利、对个人和家庭补助、日常公用经费的支出。

     （十三）小学教育904.83万元。主要用于泉州开发区实验学校人员工资福利、对个人和家庭补助和生均公用经费的支出。

     （十四）其他普通教育支出16.5万元。主要用于提高泉州开发区实验学校生均公用经费的支出。

     （十五）城市中小学教学设施304.36万元。主要用于泉州开发区实验学校扩容建设经费、运动场改造经费、学生图书购置费及设备设施添置专项经费的支出。

     （十六）其他教育支出110万元。主要用于开发区实验学校学生乘坐校车补助等教育经费的支出。

     （十七）产业技术研究与开发736.61万元。主要用于奖励企业技术创新、发明专利、产学研合作等科技项目资金的支出。

     （十八）科技成果转化与扩散195万元。主要用于扶持企业科技成果转化与扩散项目资金的支出。

     （十九）科技条件专项2万元。主要用于扶持企业专利技术实施与产业化项目的支出。

     （二十）其他科学技术支出337.02万元。主要用于人才奖励、科技项目建设经费的支出。

     （二十一）其他文化支出30万元。主要用于文化产业发展专项资金的支出。

     （二十二）其他文化体育与传媒支出198.71万元。主要用于开发区举办文体活动经费、文明创建经费、媒体宣传费用的支出。

     （二十三）其他就业补助支出5万元。主要用于补助企业人才就业的支出。

     （二十四）其他社会保障和就业支出61.16万元。主要用于劳动仲裁经费、开发区招工费用、困难职工帮扶补助和职工培训费用的支出。

     （二十五）乡镇卫生院2.9万元。主要用于社区卫生服务专项经费的支出。

     （二十六）基本公共卫生服务106.9万元。主要用于基本公共卫生服务补助资金的支出。

     （二十七）行政单位医疗46.01万元。开发区行政人员医保基金、医疗补助、工伤、生育保险费的支出。

     （二十八）事业单位医疗82.83万元。主要用于开发区事业人员医保基金、医疗补助、工伤、生育保险费的支出。

     （二十九）城镇居民基本医疗保险15.68万元。主要用于城镇基本医疗保险经费的支出。

     （三十）其他人口与计划生育事务支出252.96万元。主要用于与计生相关劳务费、计生管理奖励金、计生国策奖励资金和计生“双查”经费的支出。

     （三十一）其他医疗卫生支出281.62万元。主要用于社区卫生服务中心和卫生服务站经费、开展无偿献血费用、全区除四害经费、传染病防治宣传费用和疾病预防控制经费的支出。

     （三十二）水体446.21万元。主要用于开发区污水处理费用的支出。

     （三十三）能源节约利用54万元。主要用于扶持企业节能与循环经济专项资金的支出。

     （三十四）其他节能环保支出164.49万元。主要用于开发区污泥处置费、扶持企业节能专项资金及其他节能环保项目经费的支出。

     （三十五）城管执法130万元。主要用于开发区执法分局办公经费、“两违”综合治理经费和市容环境长效管理经费的支出。

     （三十六）其他城乡社区公共设施支出17783.21万元。主要用于开发区征地拆迁补偿费用、基础设施建设费用和债务本金和利息的支出。

     （三十七）城乡社区环境卫生1098.72万元。主要用于开发区市政道路和公共场所保洁经费、市政绿化养护经费和垃圾清运处理费的支出。

     （三十八）水利工程建设301万元。主要用于白濑水利枢纽工程和彭村水库项目经费的支出。

     （三十九）其他农林水支出1.95万元。主要用于自然灾害公共责任保险的支出。

     （四十）其他制造业支出455万元。主要用于扶持企业海洋经济创新发展区域示范专项资金的支出。

     （四十一）其他安全生产监管支出62万元。主要用于奖励企业安全生产标准化达标建设资金的支出。

     （四十二）科技型中小企业技术创新基金161万元。主要用于扶持科技型中小企业技术创新基金的支出。

     （四十三）中小企业发展专项710万元。主要用于扶持民营企业转型升级产业引导资金、中央财政地方特色产业发展专项资金、项目成果转化项目资金等中小企业发展专项资金的支出。

     （四十四）其他中小企业发展和管理支出3054.65万元。主要用于轻资产企业扶持资金、民营企业“二次创业”扶持资金、“即征即奖”奖励资金、企业改制上市奖励资金及其他支持中小企业发展和管理资金的支出。

     （四十五）其他资源勘探电力信息等支出377.57万元。主要用于企业增产增效用电奖励、制造业龙头企业调峰生产奖励资金及其他资源勘探电力信息项目资金的支出。

      （四十六）其他涉外发展服务支出1174.9万元。主要用于企业出口信用保险保费补贴、外经贸重点境外展会补助资金、利用外资专项资金、出口品牌奖励资金及其他涉外发展服务项目资金的支出。

      （四十七）其他支出（援助其他地区支出）175.8万元。主要用于援藏、援疆、援宁项目资金的支出。

      （四十八）其他支出4330.62万元。主要用于开发区企业应急保障周转资金、小微企业信贷风险补偿共担资金、企业欠薪应急保障金、物业专项资金等其他项目资金的支出。

         六、政府性基金支出决算情况

        2014 年度政府性基金支出787.66万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

      （一）其他地方教育附加安排的支出14万元。主要用于中小学幼儿园更换校车补助的支出。

      （二）城市建设支出21万元。主要用于南迎宾路改造资金的支出。

      （三）城市公共设施736.03万元。主要用于开发区公共设施建设资金的支出。

      （四）用于教育事业的彩票公益金支出16.62万元。主要用于支持实验学校少年宫修缮装备资金的支出。

         七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

         2014年度“三公”经费公共财政拨款支出147.53万元，其中：因公出国（境）费0.8万元，公务用车购置及运行维护费102.78万元，公务接待费43.94万元。具体情况如下：

      （一）因公出国（境）费

         2014年支出0.8万元，用于参加开发区企业香港上市仪式。与上年相比支出下降78.44%，主要原因是：认真落实中央八项规定，出国（境）任务减少，出国（境）费用降低。

      （二）公务用车购置及运行费

        2014年支出102.78万元。其中：无公务用车购置费。公务用车运行费102.78万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量26辆。与2013年相比，公务用车运行费下降37.3%。主要原因是：严格落实中央八项规定精神，全面实施定点加油、定点维修制度。

      （三）公务接待费

        2014年支出43.94万元。主要用于招商选资、外地单位参观考察、上级部门检查工作、调研等方面的接待活动，累计接待337批次、接待总人数4188人。与2013年相比, 公务接待费支出下降193.24%，主要原因是:贯彻落实中央八项规定和厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，降低接待标准，减少接待次数。